出差补助餐费标准范例篇一目的 : 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况 制定本规定。第一条 员工出差依下列程序办理( 一 ) 出差前，当事人部门应填写出差申请单 ( 见附表 -1) 写明出差事由、人数、地点、 天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。( 二 ) 出差人凭核准的出差申请单 可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3 日内报 销。第二条 出差审核权限( 一 ) 当日往返的市内出差由部门负责人核准。( 二 ) 国内出差二日以上( 含二日 ) 普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。 报公司综合 部劳资人员备案记录。第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导 电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费 额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条 出差费用补助标准补助标准(1) 出差补助分为住宿补助和其它补助( 含餐费 ) 。(2) 住宿补助按地区划分为三类。一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150 元/ 天 ;二类地区，省会城市，每人120 元 / 天 ;三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80 元/ 天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为每人50 元/ 天，按照出差自然天数核发。交通飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销; 员工报销 住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销; 市内交通费根据实际需要合理安 排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。下列费用不得报销(1) 健身娱乐美容费用(2) 酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3) 超市商场等地方发生的任何私人购物费用(4) 公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条 费用报销程序所有报销单据报销有效期为3 日。当天出差的费用3 日内必须交至财务部审核; 短期出差 人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销 单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据 张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。出差申请单经理部门主管出差人出差补助餐费标准范例篇二一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填 项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部 办理借款 ; 未经过审批的， 不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费 用考核依据。二、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划， 经财务部审核，财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总 审批， 填写 《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支( 经办人持出差预算单申请单 和借款单 ) 。三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交 通工具 ( 凭车票报销 ) 。一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座; 但乘车时间超过6 小时， 可乘火车硬卧或汽车卧铺。四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D 字头车次或飞机时，须先申报，经上 级领导批准后方可乘座，( 上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7 折，超过时按 7折报销 ) ， 未经批准按同程火车硬卧报销。五、出差期间， 出地市内交通费按照每人每天30 元标准实行包干制度。出差住宿实行标 准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独 上报，领导审批后执行。1、出差地区分类标准A 类地区北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。B 类地区除一类地区以外的省会城市及地级市。C类地区所有县级城市及地区。2、出差住宿标准单位元 / 天/ 房3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报 请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。( 注住宿费标准一般指每天每间， 若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支);
